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淮南市紀委監委2019年部門預算

時間:2019-02-14 16:56    來源:淮南市紀檢監察網  
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淮南市紀委監委2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.2019年部門財政撥款收支預算總表

2.2019年部門一般公共預算支出預算表

3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2019年部門政府性基金預算收支預算表

5.2019年部門國有資本經營收支預算表

6.2019年部門收支預算總表

7.2019年部門收入預算總表

8.2019年部門支出預算總表

9.2019年部門政府采購支出表

10.2019年市級部門專項資金清單

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職責

中共淮南市紀律檢查委員會與淮南市監察委員會合署辦公,履行紀檢監察兩項職責,實行一套工作機構、兩個機關名稱。

市紀委的職責是監督、執紀、問責,經常對全市黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

市監委依照監察法和有關法律履行監督、調查、處置職責:對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,淮南市紀委監委2019年度部門預算包括委本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

淮南市紀委監委本級

行政單位

 

三、2019年度主要工作任務

(一)認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,著力在理論武裝上做到學懂弄通做實。

(二)強化黨的政治建設,著力開展“嚴規矩、強監督、轉作風”專項行動,堅決破除形式主義、官僚主義。

(三)持續深化政治巡察,著力推進巡視巡察反饋問題整改取得實效。

(四)堅決懲治腐敗,著力鞏固反腐敗斗爭壓倒性勝利。

(五)持續整治群眾身邊腐敗和作風問題,著力打通全面從嚴治黨“最后一公里”。

(六)切實履行監督職責,著力在日常監督和長期監督上實現突破。

(七)不斷創新紀檢監察體制機制,著力將制度優勢轉化為治理效能。

(八)堅持從嚴從實,著力打造忠誠干凈擔當的紀檢監察鐵軍。

 

第二部分 2019年部門預算表

部門公開表1

淮南市紀委監委2019年財政撥款收支預算總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入             

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

1,670.46

1,670.46

 

    政府性基金預算撥款

 

  (一)一般公共服務支出

1,436.77

1,436.77

 

 

 

  (二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

 

  (三)國防支出

 

 

 

    (一)一般公共預算撥款

1,670.46

  (四)公共安全支出

 

 

 

        經常收入預算撥款

970.46

  (五)教育支出

 

 

 

        國庫管理非稅收入

700.00

  (六)科學技術支出

 

 

 

    (二)政府性基金預算撥款

 

  (七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

  (八)社會保障和就業支出

116.32

116.32

 

 

 

  (九)社會保險基金支出

 

 

 

 

 

  (十)醫療衛生與計劃生育支出

63.63

63.63

 

 

 

  (十一)節能環保支出

 

 

 

 

 

  (十二)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

  (十三)農林水支出

 

 

 

 

 

  (十四)交通運輸支出

 

 

 

 

 

  (十五)資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

  (十六)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

 

 

  (十八)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

  (十九)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

  (二十)住房保障支出

53.74

53.74

 

 

 

  (二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

  (二十二)國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

  (二十三)預備費

 

 

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

  (二十五)轉移性支出

 

 

 

 

 

  (二十六)債務還本支出

 

 

 

 

 

  (二十七)債務付息支出

 

 

 

 

 

  (二十八)債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

1,670.46

支出總計

1,670.46

1,670.46

 

 

部門公開表2

淮南市紀委監委2019年一般公共預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

1,670.46

840.46

830.00

201

一般公共服務支出

1,436.77

606.77

830.00

  20111

  紀檢監察事務

1,436.77

606.77

830.00

    2011101

    行政運行(紀檢監察事務)

741.54

601.54

140.00

    2011102

    一般行政管理事務(紀檢監察事務)

250.00

 

250.00

    2011103

    機關服務(紀檢監察事務)

82.00

 

82.00

    2011104

    大案要案查處

308.00

 

308.00

    2011105

    派駐派出機構

50.00

 

50.00

    2011150

    事業運行(紀檢監察事務)

5.23

5.23

 

208

社會保障和就業支出

116.32

116.32

 

  20805

  行政事業單位離退休

116.32

116.32

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.32

26.32

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

90.00

90.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

63.63

63.63

 

  21011

  行政事業單位醫療

63.63

63.63

 

    2101101

    行政單位醫療

50.80

50.80

 

    2101103

    公務員醫療補助

12.83

12.83

 

221

住房保障支出

53.74

53.74

 

  22102

  住房改革支出

53.74

53.74

 

    2210201

    住房公積金

53.74

53.74

 

 

部門公開表3

淮南市紀委監委2019年一般公共預算基本支出預算表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

840.46

301

工資福利支出

642.69

  30101

  基本工資

248.23

  30102

  津貼補貼

174.71

  30103

  獎金

21.97

  30107

  績效工資

4.63

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

90.00

  30110

  職工基本醫療保險繳費

27.79

  30111

  公務員醫療補助繳費

19.84

  30112

  其他社會保障繳費

1.78

  30113

  住房公積金

53.74

302

商品和服務支出

155.41

  30201

  辦公費

15.24

  30202

  印刷費

10.00

  30205

  水費

 

  30206

  電費

 

  30207

  郵電費

6.00

  30209

  物業管理費

1.20

  30211

  差旅費

 

  30213

  維修(護)費

 

  30215

  會議費

7.80

  30216

  培訓費

9.96

  30217

  公務接待費

5.00

  30225

  專用燃料費

 

  30226

  勞務費

 

  30228

  工會經費

5.13

  30229

  福利費

0.42

  30231

  公務用車運行維護費

20.00

  30239

  其他交通費用

49.66

  30299

  其他商品和服務支出

25.00

303

對個人和家庭的補助

42.36

  30301

  離休費

24.51

  30305

  生活補助

1.56

  30307

  醫療費補助

16.00

  30309

  獎勵金

0.29

 

 

部門公開表4 

淮南市紀委監委2019年政府性基金預算收支預算表

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:淮南市紀委監委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

部門公開表5

淮南市紀委監委2019年國有資本經營收支預算表


 

 

 

 

 

單位:萬元

 

國有資本經營預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合計

 

 

 


備注:淮南市紀委監委沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。


 

 

部門公開表6

淮南市紀委監委2019年部門收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收入             

支出

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1,670.46

一、本年支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

  (一)一般公共服務支出

1,906.77

三、納入轉戶管理非稅收入

 

  (二)外交支出

 

四、其他收入

 

  (三)國防支出

 

    事業收入

 

  (四)公共安全支出

 

    經營收入

 

  (五)教育支出

 

    上級補助收入

 

  (六)科學技術支出

 

    附屬單位上繳收入

 

  (七)文化體育與傳媒支出

 

    其他

 

  (八)社會保障和就業支出

116.32

 

 

  (九)社會保險基金支出

 

 

 

  (十)醫療衛生與計劃生育支出

63.63

 

 

  (十一)節能環保支出

 

 

 

  (十二)城鄉社區支出

 

 

 

  (十三)農林水支出

 

 

 

  (十四)交通運輸支出

 

 

 

  (十五)資源勘探電力信息等支出

 

 

 

  (十六)商業服務業等支出

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

  (十八)援助其他地區支出

 

 

 

  (十九)國土海洋氣象等支出

 

 

 

  (二十)住房保障支出

53.74

 

 

  (二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

  (二十二)國有資本經營預算支出

 

 

 

  (二十三)預備費

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

  (二十五)轉移性支出

 

 

 

  (二十六)債務還本支出

 

 

 

  (二十七)債務付息支出

 

 

 

  (二十八)債務發行費用支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

1,670.46

本年支出合計

2,140.46

上年結余

470.00

結轉下年

 

 

 

 

 

收入總計

2,140.46

支出總計

2,140.46



  部門公開表7

淮南市紀委監委2019年部門收入預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

 

合計

2,140.46

470.00

1,670.46

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

1,906.77

470.00

1,436.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

  紀檢監察事務

1,906.77

470.00

1,436.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011101

    行政運行(紀檢監察事務)

446.69

 

446.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011101

    行政運行(紀檢監察事務)

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011101

    行政運行(紀檢監察事務)

293.00

 

293.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011102

    一般行政管理事務(紀檢監察事務)

250.00

 

250.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011103

    機關服務(紀檢監察事務)

300.00

218.00

82.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011104

    大案要案查處

560.00

252.00

308.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011105

    派駐派出機構

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011150

    事業運行(紀檢監察事務)

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011150

    事業運行(紀檢監察事務)

4.63

 

4.63

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

116.32

 

116.32

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

116.32

 

116.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

24.51

 

24.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

1.81

 

1.81

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

90.00

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

63.63

 

63.63

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

63.63

 

63.63

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

16.00

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

34.80

 

34.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

12.83

 

12.83

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.74

 

53.74

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

53.74

 

53.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

53.74

 

53.74

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



部門公開表8

淮南市紀委監委2019年部門支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

2,140.46

840.46

1,300.00

201

一般公共服務支出

1,906.77

606.77

1,300.00

  20111

  紀檢監察事務

1,906.77

606.77

1,300.00

    2011101

    行政運行(紀檢監察事務)

741.54

601.54

140.00

    2011102

    一般行政管理事務(紀檢監察事務)

250.00

 

250.00

    2011103

    機關服務(紀檢監察事務)

300.00

 

300.00

    2011104

    大案要案查處

560.00

 

560.00

    2011105

    派駐派出機構

50.00

 

50.00

    2011150

    事業運行(紀檢監察事務)

5.23

5.23

 

208

社會保障和就業支出

116.32

116.32

 

  20805

  行政事業單位離退休

116.32

116.32

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.32

26.32

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

90.00

90.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

63.63

63.63

 

  21011

  行政事業單位醫療

63.63

63.63

 

    2101101

    行政單位醫療

50.80

50.80

 

    2101103

    公務員醫療補助

12.83

12.83

 

221

住房保障支出

53.74

53.74

 

  22102

  住房改革支出

53.74

53.74

 

    2210201

    住房公積金

53.74

53.74

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

淮南市紀委監委2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理的政府非稅收入

其他資金

其他收入

上年結余

合計

140.00

140.00

 

 

 

 

經常性業務項目

140.00

140.00

 

 

 

 

  市紀委信息化建設專項經費

10.00

10.00

 

 

 

 

  市紀委信息化建設專項經費

10.00

10.00

 

 

 

 

  市紀委信息化建設專項經費

6.00

6.00

 

 

 

 

  市紀委信息化建設專項經費

2.00

2.00

 

 

 

 

  市紀委信息化建設專項經費

2.00

2.00

 

 

 

 

  市紀委信息化建設專項經費

40.00

40.00

 

 

 

 

  信息技術建設專項經費

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部門公開表10

淮南市紀委監委2019年市級部門專項資金清單

 

序號

主管部門

項目名稱

預算金額(萬元)

項目資金安排或分配依據和標準

項目管理辦法或流程

1

市紀委

信息技術建設專項經費

140

中紀辦發[2018]8號(涉密)

中紀辦發[2018]8號(涉密)

 

2

市紀委

市紀委信息化建設專項經費

150

皖紀辦[2015]31號文件(秘密)

皖紀辦[2015]31號文件(秘密)

3

市紀委

巡察工作專項經費

100

淮辦密[2018]29號

淮辦密[2018]29號

4

市紀委

淮南市反腐倡廉警示教育中心年度運行費用

300

淮編[2012]32號

淮編[2012]32號

5

市紀委

辦案車輛運行費用

60

 

 

6

市紀委

審查調查工作專項經費

150

監察體制改革文件

監察體制改革文件

7

市紀委

市紀委談話點年度運行費用

200

淮編[2012]32號

淮編[2012]32號

8

市紀委

執紀監督工作專項經費

150

監察體制改革文件

 

監察體制改革文件

 

9

市紀委

市紀委派駐機構專項經費

50

淮辦發[2017]38號、39號(涉密

 

淮辦發[2017]38號、39號(涉密

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

淮南市紀委監委2019年財政撥款收支預算1670.46萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1670.46萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1670.46萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1436.77萬元,占86%;社會保障和就業支出116.32萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出63.63萬元,占3.8%;住房保障支出53.74萬元,占3.2%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

淮南市紀委監委2019年一般公共預算撥款1670.46萬元,比2018年預算撥款增加93.25萬元,增長5.9%,主要原因:一是監察體制改革后人員增加;二是辦案任務增加。

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1436.77萬元,占86%;社會保障和就業支出116.32萬元,占7%;衛生健康支出63.63萬元,占3.8%;住房保障支出53.74萬元,占3.2%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2019年預算741.54萬元,比2018年預算增加105.42萬元,增長16.57%,增長原因主要增加了信息技術建設專項經費。

2.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算250萬元,比2018年預算增加170萬元,增長213%,增長原因主要是國有資產替換工作和巡察工作力度加大。

3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)機關服務事務(項)2019年預算82萬元,比2018年預算增加2萬元,基本持平。

4.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處事務(項)2019年預算308萬元,比2018年預算增加148萬元,增長92.5%,增長原因主要是辦案任務增加、力度加大。

5.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構事務(項)2019年預算50萬元,比2018年預算增加40萬元,增長400%,增長原因主要是2019年大力加強派駐派出機構的培訓和管理。

6.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)事業運行事務(項)5.23萬元,2018年無此項,原因是廉政教育中心為事業編制,現有2名正式職工。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算26.32萬元,比2018年預算增加3.18萬元,增長13.74%,增長原因主要是離休人員基本離休費、護理費等增加。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)   機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算90萬元,比2018年預算增加4.56萬元,增長5.34%,增長原因主要是2018年新增2名退休人員。

9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)   行政單位醫療(項)2019年預算50.8萬元,比2018年預算增加5.13萬元,增長11.23%,增長原因主要是人員變動。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)   補助公務員醫療(項)2019年預算12.83萬元,比2018年預算減少6.64萬元,下降34.10%,下降原因主要是人員變動。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算53.74萬元,比2018年預算減少3.63萬元,下降6.32%,下降原因主要是人員變動。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

淮南市紀委監委2019年一般公共預算基本支出840.46萬元,其中:

工資福利支出642.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。商品和服務支出155.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、會議費、培訓費工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助42.36萬元,主要包括:離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

淮南市紀委監委2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

淮南市紀委監委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,淮南市紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。淮南市紀委監委2019年收支總預算2140.46萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

淮南市紀委監委2019年收入預算2140.46萬元,其中:上年結余470萬元,一般公共預算撥款收入1670.46萬元,比2018年預算增加473.25萬元,增長39.53%,增長原因主要是監察體制改革后,人員增加,辦案任務增加。

八、關于2019年支出預算情況說明

淮南市紀委監委2019年支出預算2140.46萬元,比2018年預算增加943.25萬元,增長78.79%,增長原因主要是監察體制改革后,人員增加,辦案任務增加。其中,基本支出840.46萬元,占39.27%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1300萬元,占60.73%,主要用于大案要案查處、信息化建設、巡察工作、派駐紀檢組統一管理、廉政教育中心運營等。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“信息技術建設專項經費”項目。

(1)項目概述:圍繞服務執紀監督、審查調查工作,履行信息情報服務、技術保障服務和審查調查專用裝備管理職能,通過項目實施,提高全市紀檢監察信息化建設水平。

(2)立項依據:中紀辦發[2018]8號(涉密)。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:圍繞服務執紀監督、審查調查工作,履行信息情報服務、技術保障服務和審查調查專用裝備管理職能,經費主要用于審查調查裝備中辦案科技裝備、電子數據電廠裝備的采購費用等。

(5)年度預算安排:罰沒收入安排140萬。

(6)績效目標和指標。

目標1:采購辦案科技設備。如便攜式同錄設備、便攜式高清數碼攝像機;目標2:采購電子數據提取分析裝備。如存儲數據快速提取恢復設備等;目標3:留置場所技術改造。                                                                                                                                                                                                                         

數量指標 指標1:購買同步錄音錄像設備1套、便攜式高清數碼相機、攝像機各1臺;指標2:采購1臺電子數據分析裝備;指標3:2個留置場所監控系統改造。

質量指標 指標1:具有涉密資質的公司運維;指標2:100%驗收合格。

時效指標 指標1:2019年6底前完成財政資金撥付 ;指標2:按照紀律審查和監察調查時間節點完成。

成本指標 指標1:電子數據分析裝備,5萬/臺;指標2:同錄設備5萬/臺,攝像機、照相機5萬。

2.“市紀委信息化建設專項經費”項目。

(1)項目概述:負責內網信息化建設,通過項目實施,提高全市紀檢監察信息化建設水平。

(2)立項依據:皖紀辦[2015]31號文件(秘密)。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:負責內網信息化建設,經費主要用于辦公設備更新、涉密資質的運維公司駐點運維服務費、留置場所內網機房建設費用等。

(5)年度預算安排:預算內資金安排150萬,其中罰沒收入安排130萬。

(6)績效目標和指標。

目標1:預計更換內網電腦40臺左右,打印機10臺;目標2:具有涉密資質的運維公司駐點運維;目標3:留置場所內網機房建設。

數量指標 指標1:預計更換內網電腦40臺左右,打印機10臺;指標2:具有涉密資質的1家運維公司駐點運維;指標3:2個留置場所機房建設。

質量指標 指標1:具有涉密資質的公司運維;指標2:100%驗收合格。

時效指標 指標1:2019年6月底前完成財政資金撥付;指標2:項目6月份采購,按照省統一部署完成安裝調試。

成本指標 指標1:涉密國產電腦1.5萬元/臺;指標2:駐點運維15萬/年。                                                                                                                                                                                                                              

3.“巡察工作專項經費”項目。

(1)項目概述:十屆市委任期內,完成對市直部門、市屬企事業單位等160個黨組織領導班子及其成員以及其他市管干部全面巡察,對重點領域開展專項巡察,對部分地方和單位開展“機動式”巡察、“委托式”巡察和巡察“回頭看”。經過5年努力,推動全市各級黨組織和黨員領導干部在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,管黨治黨責任全面落實,黨中央和省市委重大決策部署落地生根,黨內政治生活嚴肅規范,黨內政治文化積極健康,黨內政治生態風清氣正。

(2)立項依據:淮辦密[2018]29號。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:開展常規巡察、專項巡察、“機動式”“委托式”巡察結合的方式完成十屆市委任期內巡察對象全覆蓋,經費用于發放巡察補助、巡察工作中發生的會議費、培訓費、差旅費、辦公費等。

(5)年度預算安排:預算內資金安排100萬.

(6)績效目標和指標。

年度目標:1、開展3輪常規巡察,1輪專項巡察,計劃對36家單位開展巡察。2、開展2輪巡察“回頭看”,對6家已巡察過的單位開展“回頭看”。3、完成對市人社局及市衛計委隸屬二級機構的“委托式”巡察。4、開展3次巡察業務培訓,市、縣(區)巡察機構成員參加培訓。

數量指標 指標1:開展3輪常規巡察,1輪專項巡察,計劃對36家單位開展巡察;指標2:開展2輪巡察“回頭看”,對6家已巡察過的單位開展“回頭看”;指標3:對19家市人社局及市衛計委隸屬二級機構開展“委托式”巡察;指標4:開展3次巡察業務培訓。

質量指標 指標1:嚴格按照《市委巡察工作辦法》等制度開展巡察,規范巡察準備、巡察過程、巡察反饋、巡察移交等巡察工作流程;指標2:市、縣巡察機構專職人員全部參加巡察培訓。

時效指標 指標1:巡察工作于12底前完成;指標2:培訓工作于12底前完成。

成本指標 指標1:開展駐點巡察,每人每天生活、補助成本220元;指標2:開展業務培訓,每人次資料、授課、會務成本200元;指標3:巡察組配備辦公設備及用品,每組每年5萬元。

社會效益指標 推動全市各級黨組織和黨員領導干部在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,管黨治黨責任全面落實,黨中央和省市委重大決策部署落地生根,黨內政治生活嚴肅規范,黨內政治文化積極健康,黨內政治生態風清氣正。切實提高為人民服務的意識及能力,增強人民群眾的獲得感與幸福感。

可持續影響指標 指標1:健全完善巡察業務制度,推動巡察工作規范有序開展;指標2:健全完善決策管理制度,加強巡察機構規范化建設。

服務對象滿意度指標 被巡察單位工作人員滿意度60%。

4.“淮南市反腐倡廉警示教育中心年度運行費用”項目。

(1)項目概述:承擔全市黨風廉政建設和反腐敗工作服務工作,通過項目實施,強化教育中心的廉政教育職能,更好地保障省、市、縣區案審工作以及全市的黨風廉政教育工作。

(2)立項依據:淮編[2012]32號。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:承擔全市黨風廉政建設和反腐敗工作服務工作,經費用于支付物業管理費用,水、電、氣、通信服務費用、車輛使用維護費用、中心設備設施維護費用、辦公費用、培訓和辦案費用等。

(5)年度預算安排:罰沒收入安排82萬,上年結余安排218萬。

(6)績效目標和指標。

目標1:支付中心物業管理費用;目標2:保障中心水、電、氣、通訊正常使用與運行;目標3:中心設備設施日常維護、車輛使用維護;目標4:日常辦公費用、培訓以及辦案費用。

數量指標 指標1:接待機關、企事業單位以及其他單位警示教育參觀學習。

質量指標 指標1:保障廉政教育展廳設備以及案審設備良好運行;指標2:確保中心后勤工作有序開展。

時效指標 按時支付相關服務費用

成本指標 控制在年度預算金額范圍內,其中主要包括:物業管理費用、辦公費用以及辦案費用。

經濟效益指標 指標1:通過項目實施,為全市反腐倡廉教育工作做好基礎保障;指標2:通過項目實施,提升黨員干部廉潔自律、拒腐防腐的意識。

可持續影響指標  建立科學合理的資產配置制度,健全資產管護機制。

服務對象滿意度指標 社會公眾、服務對象對目標實施效果的滿意度≥90%。

5.“ 辦案車輛運行費用”項目。

(1)項目概述:圍繞市紀委服務執紀監督、審查調查工作,做好車輛后勤保障工作。

(2)立項依據:根據市紀委工作職能安排。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:目前辦案車輛10輛,經費用于辦案車輛維修費、油費、過路費等。

(5)年度預算安排:罰沒收入安排60萬。

(6)績效目標和指標。

年度目標  圍繞服務執紀監督、審查調查、巡視巡察等重點工作,提供車輛后勤保障工作。

質量指標 指標1:做好巡視巡察、辦案工作車輛保障工作。

時效指標 指標1:按照公務用車要求,完成車輛使用。

成本指標 指標1:厲行節約,對車輛運營費用進行控制。

6. “市紀委談話點年度運行費用”項目。

(1)項目概述:承擔全市黨風廉政建設和反腐敗工作服務工作,通過項目實施,突出談話點服務職能,更好地保障全市黨風廉政建設以及反腐敗工作的開展。

(2)立項依據:根據市紀委工作職能安排。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:承擔全市黨風廉政建設和反腐敗工作服務工作,經費用于支付物業管理費用,水、電、氣、日常設備設施維護費用、辦公費用等。

(5)年度預算安排:罰沒收入安排140萬。

(6)績效目標和指標。

目標1:支付談話點物業管理費用;目標2:保障談話點水、電、氣正常使用與運行;目標3:談話點設備設施日常維護、日常辦公費用。

質量指標 指標1:保障談話點設備良好運行;指標2:確保談話點后勤工作有序開展。

時效指標 按時支付相關服務費用

成本指標 控制在年度預算金額范圍內,其中主要包括:物業管理費用、辦公費用以及其他費用。

經濟效益指標  指標1:通過項目實施,為全市反腐倡廉教育工作做好基礎保障;指標2:通過項目實施,提升黨員干部廉潔自律、拒腐防腐的意識。

可持續影響指標 建立科學合理的資產配置制度,健全資產管護機制。

服務對象滿意度指標 社會公眾、服務對象對目標實施效果的滿意度≥90%。

7. “執紀監督工作專項經費”項目。

(1)項目概述:履行執紀監督職能,負責對市直單位和縣區的日常監督,構建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制。

(2)立項依據:監察體制改革文件。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:履行執紀監督職能,負責對市直單位和縣區的日常監督,經費用于執紀監督過程中發生的辦公費、人員差旅費、培訓費、辦案人員補助等。

(5)年度預算安排:罰沒收入安排108萬,上年結余安排42萬。

(6)績效目標和指標。

年度目標 預算安排150萬元財政資金,計劃用于2019年我市執紀監督工作,強化監督問責,構建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制。

質量指標 指標1:保持紀律審查調查力度,重點查辦大案要案,確保辦案安全;指標2:準確運用“四種形態”,抓早抓小,強化監督問責。

時效指標 指標1:按照監督執紀規則,按時按質辦理完畢;指標2:按照監督執紀規則,按時按質辦理完畢。

成本指標 指標1:一般案件均應在3個月內結案,節約資金;指標2:對分工聯系的地區和單位集中進行調研,節約經費。

社會效益指標 指標1:有效遏制腐敗勢頭的蔓延,起到震懾效果;指標2:抓早抓小,將腐敗消滅在萌芽狀態,肅清政治生態。

8. “審查調查工作專項經費”項目。

(1)項目概述:履行執紀審查和執法調查職能,促進我市政治生態的進一步優化。

(2)立項依據:監察體制改革文件。

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:履行執紀審查和執法調查職能,經費用于執紀審查和執法調查過程中發生的辦公費、人員差旅費、培訓費、辦案人員補助等。

(5)年度預算安排:上年結余安排150萬。

(6)績效目標和指標。

年度目標 預算安排150萬元財政資金,計劃用于2019年我市審查調查工作,嚴厲懲治腐敗,促進我市政治生態的進一步優化。

質量指標 指標1:保持紀律審查調查力度,重點查辦大案要案,確保辦案安全;指標2:準確運用“四種形態”,抓早抓小,強化監督問責。

時效指標 指標1:按照監督執紀規則,按時按質辦理完畢;指標2:按照監督執紀規則,按時按質辦理完畢。

成本指標 指標1:一般案件均應在3個月內結案,節約資金;指標2:對分工聯系的地區和單位集中進行調研,節約經費。

社會效益指標 指標1:有效遏制腐敗勢頭的蔓延,起到震懾效果;指標2:抓早抓小,將腐敗消滅在萌芽狀態,肅清政治生態。

9. “市紀委派駐機構專項經費”項目。

(1)項目概述:負責對派駐機構進行管理、指導、服務和監督,通過培訓項目實施能夠提升我市紀檢監察干部隊伍整體素質,扎實推進紀法全面貫通,法法無縫銜接,擴大全市紀檢監察干部培訓覆蓋面。

(2)立項依據:淮辦發[2017]38號、39號(涉密)

(3)起止時間:長期延續性項目。

(4)項目內容:負責對派駐機構進行管理、指導、服務和監督,經費主要用于圍繞派駐機關管理過程中發生的辦公費、培訓費、會議費、差旅費、印刷費等。

(5)年度預算安排:預算內資金安排50萬,其中罰沒收入安排40萬。

(6)績效目標和指標。

目標1:擬舉辦10期“清風講堂”,所需會場費、文具費、講課費等:10000/次;目標2:擬自辦2個紀檢監察綜合業務培訓班,所需會場費、文具費、講課費等30000/次;目標3:擬委托省紀檢監察學院、中國紀檢監察學院實現每季度一期專題培訓,每期30人參加,差旅費及培訓費2000/人;目標4:日常辦公所需規章制度、資料等的印刷支出4萬元;目標5:日常辦公所需的辦公耗材類、報刊雜志類6萬元。    

數量指標 指標1:擬舉辦10期“清風講堂”;指標2:擬自辦2個紀檢監察綜合業務培訓班;指標3:擬委托省紀檢監察學院、中國紀檢監察學院實現每季度一期專題培訓,每期30人參加;指標4:日常辦公所需規章制度、資料等;指標5:日常辦公所需的辦公耗材類、報刊雜志類。

成本指標 指標1:所需會場費、文具費、講課費等:10000/次;指標2:所需會場費、文具費、講課費等30000/次;指標3:差旅費及培訓費2000/人;指標4:印刷費4萬元;指標5:辦公費6萬元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(二)機關運行經費。

淮南市紀委監委2019年機關運行經費財政撥款預算155.41萬元,比2018年減少0.02萬元,基本持平。

(三)政府采購情況。

淮南市紀委監委2019年政府采購預算總額140萬元。其中:政府采購貨物預算140萬元。

(四)政府購買服務情況。

淮南市紀委監委無政府購買服務支出預算安排。

(五)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,淮南市紀委監委共有車輛10輛,其中:辦案用車10輛。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元。

(六)預算績效目標設置情況。

淮南市紀委監委2019年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算編制了信息技術建設、巡察工作、派駐機構統一管理等9個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款830萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

五、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

六、支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。


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